近日，投資集團(tuán)對江蘇丹化集團(tuán)及其子公司截至2024年度第三季度末的公司經(jīng)營、內(nèi)控管理等事項(xiàng)開展經(jīng)營管理專項(xiàng)審計(jì)。
審計(jì)人員通過現(xiàn)場訪談，深入了解丹化集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、人事用工安排以及薪酬體系的實(shí)際運(yùn)行情況；通過分析臺賬資料，對資金使用、資產(chǎn)管理及租賃業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)致梳理，確保各項(xiàng)管理流程清晰規(guī)范、有據(jù)可依；通過細(xì)致審核財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合理判斷款項(xiàng)性質(zhì)，力求客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確反映公司債權(quán)債務(wù)狀況；通過逐筆翻閱憑證，仔細(xì)核對相關(guān)合同，認(rèn)真審核公司收入與費(fèi)用，確保收入核算合理、費(fèi)用支出合規(guī)。此外，通過查閱公開資料，審計(jì)人員還全面統(tǒng)計(jì)了公司的擔(dān)保與被擔(dān)保事項(xiàng)，進(jìn)一步明確了潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
丹化集團(tuán)表示，將高度重視審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真梳理并查找不足，明確整改方向，切實(shí)落實(shí)整改措施。未來，公司將著力強(qiáng)化制度建設(shè)、優(yōu)化用工管理、提升資產(chǎn)管理水平，并在財(cái)務(wù)和投資領(lǐng)域保持高度警惕，嚴(yán)控稅務(wù)及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)推動運(yùn)營管理的合規(guī)性和有效性，為公司健康發(fā)展保駕護(hù)航。
審計(jì)部
劉茵
